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AG欧洲厅 农业农村局2020年部门预算编制说明

发布时间:2020-05-28 16:36来源: AG欧洲厅 农业农村局编辑:农业农村局 视力保护色:
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   第一部分 AG欧洲厅 农业农村局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  AG欧洲厅 农业农村局2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  AG欧洲厅 农业农村局2020年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

    第一部分  AG欧洲厅 农业农村局概况

一、部门主要职责

  AG欧洲厅 农业农村局是主管农业工作的县政府组成部门,主要职责一是统筹实施全县乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进秀美乡村建设,推动AG 农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化

二是加强全县农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心三是加强“三农”发展重大问题的研究工作,推动农村经济经营制度、土地制度、集体产权制度等各项改革和创新;加强智慧农业、休闲农业、水果产业、乡村旅游等乡村产业发展指导,大力实施乡村振兴战略;加强对农村社会事业发展指导,壮大农村集体经济,改善农村人居环境四是深入推进简政放权,加强对全县行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

部门基本情况

AG欧洲厅 农业农村局共有预算单位24个,包括本级AG欧洲厅 乡村振兴服务中心本级4个二级预算单位18个基层乡镇农业综合服务站。编制人数318人,其中:行政编制15人、全部补助事业编制296,自收自支事业编制7人;实有人数515人,其中:在职人数260人,包括行政人员28人、全部补助事业人员225,自收自支在职人员7人;离休人员2人;退休人员1人;退休人员社保发放工资246人;聘用人员1人;遗属5.

第二部分  AG欧洲厅 农业农村局2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

  2020年收入AG欧洲厅 农业农村局预算总额为3844.29万元,较上年增加1491.09万元,其中:财政拨款收入3301.19万元,较上年增加1262.37万元;事业收入0万元,较上年减少46.2万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元,较上年增长0万元;附属单位上缴收入0万元;上级补助收入0万元;上年结转543.09万元,较上年增加274.91万元。

  (二)支出预算情况

  AG欧洲厅 农业农村局支出预算总额为3844.29万元,较上年增加1491.09万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出2593.32万元,较上年增加370.35万元;包括工资福利支出2266.59万元、商品和服务支出259.21万元、对个人和家庭的补助57.52万元、其他资本性支出10万元;项目支出1250.97万元,较上年增加577.65元;包括工资福利支出0万元、商品和服务支出892.48万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴265.44万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出93.05万元、其他支出0万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元。 

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出3844.29万元,较上年增加1491.09万元;教育支出0万元,较上年增长0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年增长0万元;医疗卫生与计划生育支出0万元,较上年增长0万元;住房保障支出0万元,较上年增加0万元;其他支出0万元,较上年增加0万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出2266.59万元,较上年增长361.81万元;商品和服务支出1151.69万元,较上年增加740.99万元;对个人和家庭的补助57.52万元,较上年增长19.8万元;债务利息支出0万元,较上年增长0万元;债务还本支出0万元,较上年增长0万元;其他资本性支出103.05万元,较上年增加103.05万元;其他支出0万元,较上年增长0万元对企事业单位的补贴265.44万元较上年增长265.44万元

  (三)财政拨款支出情况

  AG欧洲厅 农业农村局财政拨款支出预算3301.19万元,较上年增长1262.37万元;具体支出情况是:一般公共服务支出3301.19万元,较上年增长1262.37万元;教育支出0万元,较上年增长0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年增长0万元;医疗卫生与计划生育支出0万元,较上年增长0万元;住房保障支出0万元

  (四)政府性基金情况

  AG欧洲厅 农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2020年部门机关运行费预算3844.29万元,比2019年预算增加1491.09万元,增加38.79%。

  (六)政府采购情况

  2020年部门所属各单位政府采购总额56.5万元,其中:政府采购货物预算56.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至20201231日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车3

  2020年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值XXX万元以上大型设备具体为无     。

  (八)绩效目标设置情况

  2020年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中XXX万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  2020AG欧洲厅 农业农村局“三公”经费年初预算安排34.05万元。其中:

公务接待费23.05万元,比上年减少2.75万元,主要原因是:公务接待数量去年减少

公务用车运行维护费11万元,比上年减少7.7万元,主要原因是:公务用车改革,相应增加了公务用车运行维护费。                     

第三部分  AG欧洲厅 农业农村局2020年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

  (八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

  教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指团省委及下属事业单位,未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指团省委本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  其它支出(类)其他支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

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